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來賓市殘疾人聯合會2016年部門預算及“三公”經費預算整改后重新公開

時間:2016-12-13 9:31:07

第一部分:來賓市殘聯概況

一、基本情況

來賓市殘疾人聯合會部門預算由市殘聯、來賓市殘疾人勞動就業服務中心、來賓市殘疾人康復中心組成。

(一)機構設置

1.來賓市殘疾人聯合會為正處級的機關事業單位,內設機構有辦公室、康復科、教育就業科3個科室。

2.來賓市殘疾人勞動就業服務中心為全民所有制全額撥款事業單位,正科級單位。

3.來賓市殘疾人康復中心為全民所有制全額撥款事業單位,正科級單位。

(二)基本職能

1.來賓市殘疾人聯合會

來賓市殘疾人聯合會是經來賓市人民政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體,具有“代表、服務、管理”職能。代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。來賓市殘聯由來賓市人民政府領導,業務上接受來賓市人民政府有關部門對口指導。機關的主要職責是:

①弘揚人道主義,發展殘疾人事業,保障殘疾人平等地充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。

    ②聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。

③團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

④宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

⑤承擔政府委托的部分行政職能,協助政府并會同有關部門研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務進行指導和管理。

⑥組織開展殘疾人康復、教育、勞動就業、康復扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,為殘疾人平等參與社會生活創造良好的社會環境和條件。

⑦承擔來賓市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

⑧管理和發放殘疾人證。

⑨指導和檢查縣(市、區)殘疾人聯合會工作,指導和管理各類殘疾人專門協會工作。

⑩募集資金,發展殘疾人福利企業。

在自治區殘聯指導下,開展殘疾人事業的國際交流與合作。

承擔市委、市政府交辦的其他工作。

2.來賓市殘疾人勞動就業服務中心

來賓市殘疾人勞動就業服務中心隸屬于來賓市殘疾人聯合會。主要職責是執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規,接受勞動部門和市殘聯教育就業科的業務指導,高效優質為全市殘疾人勞動就業提供服務;對全市盲人按摩實行行業管理。

①協助政府及市殘聯管理和指導全市殘疾人勞動就業服務工作。

②承擔全市殘疾人職業技能培訓規劃、計劃的落實及組織協調工作;建立與殘疾人事業相關的職業資格認證體系。

③承擔殘疾人就業服務機構職業指導人員和就業服務人員的職業資格培訓、鑒定的組織管理工作。

④承擔全市并協助全國殘疾人職業技能競賽及職業人才評選表彰和獎勵的事務性工作。

⑤依法收取、管理和使用殘疾人就業保障金;對各縣(市、區)殘疾人就業服務機構保障金的收繳、使用、管理情況進行監督和檢查。

 ⑥興辦或聯辦企業安置殘疾人就業,開展好殘疾人職業技能及盲人按摩培養、培訓工作。

⑦負責全市殘疾人就業信息網建設和管理;承擔殘疾人就業、職業培訓和職業技能鑒定領域的有關信息統計、處理工作。

⑧對全市盲人按摩實行行業管理。

⑨承辦市殘聯交辦的其它工作。

3.來賓市殘疾人康復中心

來賓市殘疾人康復中心隸屬于來賓市殘疾人聯合會。主要職責是執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規,接受衛生部門和市殘聯康復科的業務指導,高效優質為全市殘疾人康復提供服務;對全市殘疾人康復訓練機構實行行業管理。

①開展智力殘疾兒童、孤獨癥兒童、聾兒、腦癱兒童、肢體殘疾兒童的康復及功能訓練;對以偏癱、截癱、腦癱和截肢為主的肢體殘疾人的康復訓練;對智力殘疾人的康復訓練;對盲人和低視力者的康復訓練;開展成人聽力檢測及助聽器驗配;

②開展殘疾人輔助器具供應及假肢裝配;

③開展殘疾人康復工作;

④開展殘疾人康復工作研究;

⑤開展社區康復指導及技術人員培訓;

⑥指導各縣(區)開展康復訓練服務。

二、人員構成情況

1.來賓市殘疾人聯合會編制數8名,實有人員7名,退休人員3名;領導職數3名:正職1名,副職2名,副調研員1名;內設機構科級領導職數3名。全部人員實行參照公務員財政全額撥款管理。

2.來賓市殘疾人勞動就業服務中心編制數2名,實有人員2名,系財政全額撥款事業單位管理。

3.來賓市殘疾人康復中心編制數6名,實有人員6名,系財政全額撥款事業單位管理;聘用康復教師15名。

第二部分:來賓市殘聯2016年部門預算報表

詳見附件表1-13

第三部分:2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2016年收支總體情況

(一)收入預算說明

2016年收入總預算6796839元,同比增加3847315元,增長57%。其中:

一般公共預算撥款6796839元,同比增加3747315元,增長57%。原因是2016年自治區殘疾人康復專項補助資金1345000元和2016年自治區殘疾人就業和扶貧專項補助1000000元一起納入預算內。

(二)支出預算說明

2016年支出總預算6796839元,基本支出1776420元,占總支出預算的26.14%,同比增加598114元,增長9%;項目支出5020419元,占總支出預算數的73.86%,同比增加3249201元,增長48%。

1.按支出功能分類科目劃分,其中:

“社會保障和就業支出”類科目6796839萬元,占支出總預算的100%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算

基本支出預算1776420元,占支出總預算的26.14%,同比增加598114元,增長9%,其中:

基本支出的工資福利性支出預算1363205元,占基本支出預算77%,同比增加613064元,增長45%;

基本支出的對個和家庭的補助支出預算291600 元,占基本支出預算16%,同比增加40891元,增長%;

基本支出的商品和服務支出預算121615元,占基本支出預支算7%,同比減少55841元,下降3%

(2)項目支出預算

項目支出5020419元,占總支出預算數的73.86%,同比增加3249201元,增長48%。

二、2016年部門財政撥款支出預算情況

2016年度財政撥款支出6796839元,其中:基本支出1776420元,項目支出5020419元。

(一)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“行政運行(殘疾人事業)”項科目支出預算1617047元,占財政撥款支出預算24%,同比增加861379元,增長13%。全部是基本支出預算,主要用于來賓市殘聯機關及兩個二層事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。即根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按來賓市統一規定的開支標準安排的辦公費、會議費、培訓費、差旅費等日常公用經費支出。

(二) “社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“殘疾人康復”項科目支出預算1465000元,占財政撥款支出預算22%,同比增加803777元,增長12%。全部用于推進殘疾人“人人享有康復服務”社區康復建設,市殘疾人康復中心開展殘疾兒童康復訓練項目支出。

(三)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“殘疾人就業和扶貧”項科目支出預算1000000元,占財政撥款支出預算15%,同比增加898664元,增長13%。主要用于市殘疾人勞動就業服務中心開展殘疾人就業和扶貧項目支出。

(四)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“殘疾人體育”項科目支出預算972115元,占財政撥款支出預算14%,同比增加897115元,增長13%。全部是項目支出預算,主要用于殘疾人體育方面支出。

(五)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“其他殘疾人事業支出”項科目支出預算1533304元,占財政撥款支出預算23%,同比增加321824元,增長5%。全部是項目支出預算,主要用于殘疾人維權信訪、殘疾人就業保障金征收、扶貧基地配套經費等方面支出等。

(六) “醫療衛生”類“醫療保險”款“行政(事業)單位醫療”項科目支出預算109081元,占財政撥款支出預算1%,同比增加38906元,增長36%。全部是基本支出預算,為市殘聯機關和2個直屬事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

(七)“其他支出”類“住房改革支出”款“住房公積金”項科目支出預算100292元,占財政撥款支出預算1%,同比增加25651元,增長26%。全部是基本支出預算,是按照國家統一規定,為市殘聯機關和2個直屬事業單位職工計繳的住房公積金。

三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2016年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2016年財政資金安排的“三公”經費支出預算5900元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0元,公務接待費支出預算5900元,公務用車運行維護費支出預算0元,公務用車購置費支出預算0元。

(二)2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況

1.因公出國(境)經費2016年預算0元。

2.公務接待費2016年預算5900元,同比增加300元,增長5%,主要是市殘聯機關及2個直屬事業單位接待上級部門來調研、檢查、指導工作,兄弟市殘聯來考察交流等發生的支出。

3.公務用車費2016年預算0元,其中:公務用車運行維護費2016年預算0元,同比減少66000元,下降100%,公務用車運行維護費下降的原因是2016年來賓市殘聯公車改革,不安排公務用車運行維護費。     

   

       附件:來賓市殘疾人聯合會2016年部門預算及“三公”經費預算報表    

   

來賓市殘疾人聯合會2016年部門預算表(匯總).xls



 

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